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关于辽源市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

发布时间:2013-11-08 12:09 信息来源: 辽源日报

  关于辽源市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

  ——2011年12月27日在辽源市第六届人民代表大会第五次会议上

  市财政局

  各位代表:

  受市政府委托,市财政局向大会书面报告2011年预算执行情况和2012年预算草案,请予审议。

  一、2011年预算执行情况  

  2011年,在市委的正确领导下,全市财政工作紧紧围绕市六届人大四次会议批准的预算,积极应对国家宏观经济形势困难复杂、全市稳定和发展资金需求增多等困难和压力,进一步加大增收节支、服务转型、推进项目、改善民生工作力度,为全市大开发、大建设、大发展和稳定和谐做出积极贡献。

  全市预算执行情况:

  全市一般预算全口径财政收入预计完成33亿元,为年预算的101.2%,增长17.6%;财政支出预计完成68亿元,为调整预算的92.4%,增长6.3%。

  市本级预算执行情况:

  市本级一般预算全口径财政收入预计完成23.5亿元,增长14.1%;财政支出预计完成38亿元,增长3.3%。

  根据收支预测,当年能够做到收支平衡。

  一年来,本级财政工作主要取得以下成效:

  (一)增收节支扎实推进。及早落实全年收支目标,进一步完善市县(区)政府及财税部门联动抓收入工作机制,加强收入调度分析考核,加大均衡入库力度。深入开展社会综合治税,开展多角度、多层面税源调查分析,完善有奖发票管理,进一步强化税收管控和综合治理,堵塞征管漏洞,重点打击税收征管中的违法行为,提高税法的严肃性。进一步优化财政收入结构,非税收入占地方级财政收入比重由上年的51.8%下降至今年的45.8%,占全口径财政收入比重由上年的31.5%下降至今年的26%,财政收入质量明显提高。一般预算支出坚持“零增长”,强化会议费、招待费、出国经费、车辆燃修费等控制,调整支出结构,确保更多资金用于促发展、保民生上。 

  (二)促进发展成效显著。市本级向上争取资金23亿元(含转移支付)。拨付招商引资专项资金800万元,确保全市招商引资工作顺利开展;全面落实税收优惠政策,为13户企业办理退税688万元;拨付企业技术改造、科技创新、节能减排、新能源建设资金4187万元,促进经济增长方式转变。强化资本运作,增发企业债工作已完成市、省两级初审,并报国家发改委,现已完成最后一轮征求意见反馈,等待审批;在完善供热、水务、东北袜业和国有资产四大投资公司基础上,完成顺达交投公司组建;加强与金融机构合作,为棚户区改造、夏兴集团速生杨和百强镇建设等项目融资4.1亿元;积极发挥股权交易平台作用,为13户企业托管股权18430万股,质押股权17864万股,综合融资6.2亿元;有效发挥担保融资平台作用,为麒鸣生物、天马松鹤袜业等企业担保融资15亿元;促进金融机构支持地方经济发展,对50户重点企业投放信贷资金达43.3亿元;完成天马袜业等外债项目贷款885万欧元。全力推进城市建设,投资3亿元,确保了一环路全线贯通,辽河广场工程国庆节前竣工,向阳桥贴砖罩面续建工程顺利完工,春季绿化工程达到园林城标准。全力支持“五城联创”和南部新城“四馆四路”工程的全面启动。两年筹资4800万元,用于军分区拆迁;投资2041万元,用于辽源旅社改制和仙城物流园区建设;争取和安排资金2245万元,支持农业综合开发、农田水利基础设施和退耕还林建设。

  (三)民生实事有效落实。紧紧围绕全市80件惠民实事,争取和安排民生资金161448万元,比上年增加26773万元。其中,拨付社会保障资金79230万元,确保了城乡各类保险、就业再就业、全民创业、卫生体制改革、社会救助等项支出需要;拨付“暖房子”工程建设资金7020万元;拨付保障性住房资金10811万元;拨付采煤沉陷区综合治理资金4614万元;拨付供热管网改造资金1838万元;拨付水毁重建、防洪工程、水库移民、校安工程等资金7061万元;拨付粮食直补、农资综合直补资金2194万元;拨付“三下乡”和以旧换新资金1400万元;拨付资金280万元,用于主要蔬菜品种补贴、回民补贴、低保户价格补贴、“瘦肉精”检测。拨付公共事业发展资金47000万元,有力支持了教科文卫、广播电视、农林水、环境治理等事业发展。在收回市殡仪服务中心经营权的基础上,大力支持市殡仪服务中心改扩建工程建设。推进家政服务体系建设,提高环卫工人工资标准,公益性岗位人员工资每月增加160元。

  (四)财政管理全面提升。市直93个全额拨款单位全部实行部门预算改革,确保预算编制公开透明;强化预算执行分析,确保国库集中支付严格审核和资金安全规范;20家公务卡改革试点单位正式上线运行。推行了《辽源市财政性建设项目资金管理办法》、《辽源市政府投资项目委托中介机构造价编制管理暂行办法》、《辽源市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》、《辽源市政府采购定点供应商考核管理暂行办法》4项管理规定,编制市直政府性债务预算和政府采购预算,进一步提高了财政管理水平。全年完成政府采购2.4亿元,增长17.6%,节支率7.4%;市直各类财政性检查查出违纪资金367.7万元,全面督促整改;完成重大项目投资评审234项,审定金额11.6亿元,审减1.8亿元。加强土地收益管理,通过挂牌等方式,全年实现土地出让收入49537万元,实现土地净收益9198万元。

  2011年全市财政工作取得了新的进展和成效,但预算执行中仍面临着不小的困难和压力:主要是财政收入总量小,支撑能力弱,财政收入结构还不尽合理,资金调度和偿债压力较大。对于以上问题,我们将积极采取措施,认真加以解决。

  二、2012年预算安排

  2012年,全市财政工作将以中央经济工作会议、市六次党代会精神为指针,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕推进“三个转型”、“三化”统筹和“三动”战略,继续实施积极财政政策,以资本运作推动项目和园区建设,以增收节支、深化改革、改善民生、保持稳定为根本,为全市经济社会更好更快发展提供财力保障。

  2012年财政收支计划安排如下:

  (一)财政收入

  全市一般预算全口径财政收入安排41.3亿元,增长25%,其中市本级安排29亿元,增长23.2%。

  (二)财政支出

  全市一般预算财政支出安排48亿元,比上年计划增长9.9%,其中市本级安排27.3亿元,比上年计划增长9.2%。

  由于全省财政工作会议尚未召开,尚有许多不确定因素,因此这个预算是预安排的,待全省财政工作会议明确计划后,如需调整,再向市人大常委会报告。

  三、求实创新,拼搏进取,全面完成2012年预算任务

  2012年是全市加快转型、实现经济社会更好更快发展的关键一年,完成全年预算任务意义重大。着力抓好以下工作:

  (一)狠抓增收节支,完成预算任务。继续坚持开好头、起好步,强化目标管理,扎实落实2012年收支目标。继续完善市县(区)联动抓收入机制,强化组织收入调度、分析、考核,妥善解决组织收入中遇到的困难和问题,确保均衡入库。进一步深化综合治税,创新和完善税收征管措施,建立全方位综合治税服务体系,实现涵养、壮大财源和应收尽收的有机结合。创新国有资源经营收入管理方式,建立统一规范的非税收入收缴管理制度。调整和优化支出结构,严格预算执行,从严控制一般性支出,妥善处理财力不足与稳定发展资金需求间的矛盾,努力提高财政对经济社会发展的支撑能力。

  (二)创新资本运作,强力上争下促。紧密围绕国家产业政策和全市重点产业、重点行业的发展,不断加大政策、项目、资金争取力度,做好申报后续跟进工作。及时足额安排招商引资和项目建设前期费用,全力支持工业园区建设和重大项目达产达效,提高企业核心竞争力,强化节能减排,发展循环经济,培育新的财源增长点。积极争取和落实财政、税收方面的优惠政策,为企业发展服好务。在做好增发企业债工作的同时,进一步强化融资平台建设,着力搞好交投公司运营,强化股权交易和担保融资平台功能,借助全省股权交易、东北再担保公司、省信用担保公司等融资平台优势,更好地为企业融资服务。积极推进农村信用社申报组建农商行,探索国有资产经营公司市场化运作方式,积极拓宽新的融资渠道。发挥激励机制,架起银企合作桥梁,支持金融机构扩大信贷规模,解决企业发展资金瓶颈问题。

  (三)增加惠民投入,全力改善民生。全面落实全市惠民实事行动计划,加大资金争取和安排力度,保证更多的资金用在各项社会保险、就业再就业、全民创业、社会帮扶救济、保障性住房等民生支出上,不断提高科技、教育、文化、卫生、环保、消防等支出比重,改善城乡居住条件、办学条件、医疗条件。发挥财政政策扶持作用,扩大下岗失业人员小额担保贷款规模。积极落实特殊群体物价补贴、各项强农惠农以及拉动消费的政策,提高库区移民生活质量。积极配合相关部门,全力支持新区开发建设和“五城联创”工作,加大农业产业化、农村城镇化建设力度。深入推进医疗卫生体制改革,合理配置教育资源,高标准实施家政服务体系建设。

  (四)提升精细管理,构建“阳光”财政。进一步完善部门预算、基金预算、债务预算、社保基金预算、政府采购预算等预算体系建设,增强预算的计划性和约束力,提高预算编制的透明度。深化国库集中支付改革,确保市县(区)改革全面铺开。在市直所有预算单位全面推行公务卡改革的同时,督促县(区)加快改革进度。进一步扩大政府采购范围,积极探索医疗卫生设备采购方式,提高采购质量和效率。完善国有资产信息化动态管理,增加国有资产收益。完善公物仓建设,严格土地出让金“收支两条线”管理。强化财政性资金使用管理监督,提高资金使用效益,促进财务管理规范化。按照“借、用、还”和“责、权、利”相统一原则,规范政府性债务管理,有效防范和化解债务风险。

  各位代表,2012年的财政工作任务十分艰巨。我们决心在市委的正确领导和市人大的监督指导下,坚定信心,锐意进取,求实创新,扎实工作,为富民强市、推进经济社会更好更快发展做出新的贡献!

(责任编辑:王施棋) [纠错]