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关于辽源市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

发布时间:2013-11-08 12:09 信息来源: 辽源日报

  关于辽源市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

  ——2012年12月21日在辽源市第七届人民代表大会第一次会议上

  市财政局

  各位代表:

  受市政府委托,市财政局向大会书面报告2012年预算执行情况和2013年预算草案,请予审议。

  一、2012年预算执行情况

  2012年,在市委的正确领导下,全市财政工作紧紧围绕市六届人大五次会议批准的预算,积极应对国家宏观经济形势错综复杂、全市稳定和发展资金需求增多等困难和压力,以加快发展、全面转型、富民强市为己任,全面落实积极财政政策,加大各项工作力度,为经济社会持续健康快速发展做出积极贡献。

  全市预算执行情况:

  全市一般预算全口径财政收入预计完成40亿元,增长20.9%;财政支出预计完成80亿元,增长16.2%。

  市本级预算执行情况:

  市本级一般预算全口径财政收入预计完成27.4亿元,增长16%;财政支出预计完成44亿元,增长17.3%。 

  根据收支预测,当年能够做到收支平衡。

  一年来,本级财政工作主要取得以下成效:

  (一)财政收支管理扎实有效。强化收入目标管理,深入落实包保责任制,完善市县区协调联动抓收入工作机制。狠抓税源控管,强化申报管理和纳税评估,重点加强对零申报、负申报、低税负申报纳税人监控、分析和管理,积极推行房地产和建筑业属地化征收管理,深入开展有奖发票活动,大力推行“以票控税”、“先税后证”等源头控管办法,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。狠抓总部经济和对外协税,用好用足现有财税政策,着力服务好总部企业。加强非税收入征管,拓宽城市经营增收渠道,出租车经营权拍卖、户外广告收入实现9146万元,土地出让收入实现12亿元;建立完善非税收入征缴系统,已有67个单位上线运行。调整优化支出结构,一般公用支出坚持“零增长”,集中财力促发展,保民生。

  (二)促进转型发展成效明显。市本级向上争取资金30.2亿元(含转移支付)。拨付招商引资专项资金1370万元,确保琵琶艺术节、“袜交会”、东北亚博览会等活动顺利开展。积极为转型发展融通资金,通过国有资产融资平台,完成10亿元二期企业债增发工作,用于南部新城、棚户区改造、市政道路、水利工程等重点项目建设;争取国开行、吉林银行资金4.46亿元,用于东辽河治理及郗玛生物、佳庆米业、麒鸣牧业等企业发展。通过担保融资平台,为179家企业融资13.6亿元,对担保公司新增注册资本3亿元,担保实力显著增强。通过股权融资平台,为14家企业托管股权11亿股,质押股权11.8亿股,综合融资17.7亿元。注资成立鑫成建设投资有限公司,为南部新城建设融资1.1亿元。按照“大开发、大建设、大发展”的总体要求,投资7.1亿元,全力推进了市区“七路一桥”、南部新城“四馆四路”、辽白一体化、“五城联创”、农田水利基础工程、农村环境连片整治、城市生活污水及垃圾处理等建设。

  (三)惠民行动计划全面落实。紧紧围绕全市惠民实事,争取和安排民生资金195364万元,比上年增加33916万元。其中,拨付社会保障性资金79680万元,确保了城乡各类保险、就业再就业、社会救助体系建设等项支出需要,公益性岗位人员月工资由890元提高到1050元,人均养老金由每月1045元提高到1224元,新农合财政补助标准由人均200元提高到240元,社会保险实现全覆盖;拨付工矿城市棚户区改造资金40415万元、廉租房建设资金714万元、公共租赁住房资金1199万元、暖房子工程资金5047万元、困难家庭危房改造资金1060万元,改善了居民居住条件;拨付资金9000万元,确保两矿破产后移交地方中小学、公安、医院等在职人员工资和离退休人员生活补贴、供热费发放;拨付水库移民后期扶持资金528万元;拨付资金240万元,确保70岁以上老年人、残疾人、伤残军人免费乘车政策落实到位;拨付粮食直补、农资综合补贴资金2194万元;拨付“三下乡”、老旧报废汽车更新和家电以旧换新补贴资金2287万元;建立的13家家政服务企业已进入实质性运营,吸纳就业3500人。拨付公共事业发展资金5.3亿元,有力支持了教科文卫、广播电视、农林水、环境治理等事业发展。

  (四)财政改革管理稳步推进。深化预算管理制度改革,部门预算管理改革实现本级全覆盖,编制程序进一步完善。积极推进公务卡改革,在试点基础上,进一步扩大发卡数量和使用范围。推进文化体制改革,配合相关部门做好市文化新闻出版局与广播电影电视局整合工作,推进市艺术团改制,组建辽源艺术团有限责任公司。深化医疗卫生体制改革,完善医疗保障体系建设,基层医疗服务体系基本建成,公立医院改革积极推进。加强非税收入管理,完善数据库建设,切实加强行政事业单位房屋出租、基金、土地出让金和罚没物资等管理。加强政府采购管理,完善了《辽源市政府采购定点供应商考核管理办法》,强化招标工作监管,全年完成政府采购额16815万元,节约资金1453万元。加强国有资产管理,出台了《辽源市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》,参与完成了污水处理厂TOT项目推进、水务集团现代企业制度建立、永生热力公司收购、辽纺集团改制清算补偿等工作,强化了行政事业单位国有资产动态监管。加强政府性债务管理,编制年度债务预算,规范举借行为,完善债务监测体系建设,为市政法系统基础设施建设形成的6374万元债务申请了国家豁免政策。加强财政监督检查,查出违纪资金3264万元,及时纠正违纪问题。加强财政投资评审,完成预决算评审项目223项,审定金额33.9亿元,审减1.2亿元。

  2012年全市财政工作取得了新的进展和成效,但预算执行中仍面临着不小的困难和压力:主要是由于国家结构性减税、扩大营业税改增值税试点范围和一系列减轻小微企业税费负担政策的落实,对我市税收产生较大影响,收入总量小、结构不尽合理、资金调度和偿债压力较大等问题依然存在。对于以上问题,我们将积极采取措施,认真加以解决。

  二、2013年预算安排

  2013年,全市财政工作将以党的十八大、市委六次党代会、六届二次全会精神为指针,深入贯彻落实科学发展观,充分发挥财政职能,牢牢抓住加快发展、全面转型一个中心,把握财政收支管理两条主线,强化政府性债务、担保、股权三大融资平台建设,为富民强市做出财政部门应尽的努力和贡献。

  2013年财政收支计划安排如下:

  (一)财政收入

  全市一般预算全口径财政收入安排48亿元,增长20%,其中市本级安排32亿元,增长16.8%。

  (二)财政支出

  全市一般预算财政支出预计完成92亿元,增长15%,其中市本级预计完成52亿元,增长18.2%。

  由于全省财政工作会议尚未召开,尚有许多不确定因素,因此这个预算是预安排的,待全省财政工作会议明确计划后,如需调整,再向市人大常委会报告。

  三、开拓创新,攻坚克难,全面完成2013年预算任务

  2013年是“十二五”承上启下至关重要的一年,完成全年预算任务意义重大。着力抓好以下工作:

  (一)强化收支管理,全力以赴保增长。尽早将收入任务分解落实到县区政府和财税部门,研究完善科学合理的考核办法,实现征管部门责权利的有机统一。强化税源挖潜和结构优化,在加强重点税源监控与分析的同时,加大税源挖潜力度;推进税源分级分类管理,优化税收结构,促进财政收入稳定增长。围绕发展总部经济和对外协税的重点领域,加大服务力度,完善考核机制,推动健康发展。拓宽非税收入增长有效渠道,在压缩非税收入占比的同时,加强非税收入征缴系统管理,实行市区全覆盖;加大城市经营力度,增加可用财力。进一步加大向上争取资金力度,扩大支出规模。进一步调整和优化支出结构,节俭和压缩一般性支出,把有限的资金用在刀刃上。

  (二)创新资本运作,不遗余力促发展。强化政府性债务融资平台建设,全力完成三期企业债发行,进一步加强与金融部门合作,积极推进重点项目融资。创新担保方式,扩大担保业务,将期权投资与担保相结合,继续扩大股权、应收账款及商标、专营权抵押融资,通过减少资产抵押折扣、动产抵押等方式,促进企业融资;进一步拓宽业务领域,控股或参股小额贷款公司,发展典当业务。积极推进股权融资,加强与国开行、招商银行等驻省金融及担保机构合作,进一步沟通对接,促成融资合作。以鑫成公司和国资公司为主体,以土地经营和商业开发为着力点,引进金融机构注资,采取股权、债券、BT、BOT、短融等方式,为南部新城的建设持续融资。

  (三)坚持以人为本,不折不扣惠民生。认真落实全市惠民实事行动计划,确保新增财力70%以上用于民生建设,保证更多的资金用在各项社会保险、就业再就业、全民创业、社会帮扶救济、保障性住房等民生支出上,不断提高科技、教育、文化、卫生、环保等支出比重,改善城乡居住条件、办学条件、医疗条件,积极推进社会稳定和谐。

  (四)深化改革管理,千方百计增活力。完善以部门预算、债务预算、社保基金预算、政府采购预算为主体的预算体系建设,积极做好“三公经费”预算公开准备工作。深化国库集中支付制度改革,对大额现金支出逐步实行直接支付,减小授权支付范围。完善预算执行动态监控系统,扩大公务卡使用范围,深化公务卡改革。扩大政府采购范围,对电器实行定点采购,规范采购市场,严肃采购纪律,提高采购效率。完善委托中介机构造价咨询的管理模式和绩效评价机制,通过优胜劣汰、交叉评审、三级复核、先评审后批复,确保评审质量。加强国有资产管理,建立资产配置审批制度。强化政府性债务动态监管,有效防范债务风险。突出“小金库”治理、会计信息质量等监督检查重点,规范财务管理,提高财政资金使用效益。

  各位代表,2013年的财政工作任务繁重艰巨。我们决心在市委的正确领导和市人大的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,拼搏进取,务实创新,克难制胜,为全市经济社会更好更快发展做出新的贡献!

(责任编辑:王施棋) [纠错]